Пояснительная записка
к отчету Администрации сельского поселения «Село имени Полины Осипенко»муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края за 2013 год
1. Доходы бюджета.
Доходная часть Администрации сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края за 2013 год составляет 17 млн.899 тыс.593 рубля, что составляет 101,68% к годовому бюджетному назначению.
В бюджет сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края в 2013 году поступило налоговых и неналоговых платежей 7 млн.187 тыс.947рублей, что составляет 122,6 % к бюджетному назначению 2013 года. Из них: налоговые платежи составляют 122,2%, неналоговые 129,9% к бюджетному назначению 2013 года.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили всего:10 млн.711 тыс.647 рублей, что составляет 100% к бюджетному назначению 2013 года., в том числе:
-дотация из районного бюджета – 10млн.532 тыс.487 рублей, что составляет 100,0% к бюджетному назначению 2013 года.
-субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -178 тыс.200 рублей, что составляет 100% к бюджетному назначению 2013 года.
-субвенции на осуществление государственных полномочий по организации административных комиссий 960 рублей, что составляет 100% к бюджетному назначению 2013 года.
Доходы бюджета сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
|
Код
|
Наименование доходов
|
план
|
факт
|
% исполнения
|
|
06211105013100000120
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
107,0
|
194,39
|
181,6%
|
|
00211105035100000120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
184,3
|
184,26
|
100%
|
|
06211406013100000430
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
|
|
0,92
|
100%
|
|
00220201001100000151
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
7153,1
|
7153,1
|
100%
|
|
00220203015100000151
|
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
178,2
|
178,2
|
100%
|
|
00220203024100000151
|
Субвенции по применению законодательства об административных правонарушениях
|
0,96
|
0,96
|
100%
|
|
00220204999100000151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
|
3379,38
|
3379,38
|
100%
|
|
18210102010011000110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
4000,0
|
4391,88
|
109,8%
|
|
18210102020011000110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
|
2,04
|
100%
|
|
18210102030011000110
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
|
5,46
|
100%
|
|
18210501011010000110
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
|
500,0
|
477,58
|
95,5%
|
|
18210501012010000110
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за исключением налоговые периоды, истекшие до 1 января2011 года)
|
20,0
|
-6,29
|
-131,5%
|
|
18210501021010000110
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
|
460,0
|
405,11
|
88,06%
|
|
18210501022010000110
|
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
20,0
|
-1,81
|
|
|
18210503020010000110
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
|
0,19
|
|
|
18210601030100000110
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
90,0
|
216,47
|
240,5
|
|
18210604011021000110
|
Транспортный налог с организаций
|
360,0
|
345,53
|
96,0
|
|
18210604012021000110
|
Транспортный налог с физических лиц
|
750,0
|
735,61
|
98,1%
|
|
18210606013100000110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
100,0
|
69,59
|
69,6%
|
|
18210606023100000110
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
300,0
|
167,02
|
55,7%
|
|
|
ИТОГО
|
|
17899,59
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес
имеют следующие доходные источники:
-налог на доходы физических лиц
-земельный налог
-арендная плата за земли
-транспортный налог
На финансирование расходов из бюджета поселения за 2013 год направлено 17 млн.. 570тыс.. 83 руб., что составило 96,9 процентов от годовых плановых назначений. В том числе в разрезе разделов и подразделов сложилось следующее исполнение бюджета:
Расходы по подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" исполнены на 100,0 процентов от плановых назначений.
Расходы по подразделу 0104 " Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" исполнены на 100 процентов от плановых назначений.
Расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнены на 100 процентов от плановых назначений.
Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» не исполнены в связи с отсутствием потребности.
Расходы по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" исполнены на 72,0 процентов от плана.
Расходы по подразделу 0203 " Мобилизационная и вневойсковая подготовка" исполнены в стопроцентном объеме от плановых назначений. Расходы на оплату труда работникам ВУС, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили 178 тыс.200 рублей.
Расходы по подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" исполнены на 99,8 процентов от плана. Из общего объема израсходованных средств в сумме 1 мил.. 699 тыс.475 рублей.
Расходы по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасностью» не исполнены.
Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» исполнены на 99,9% от плановых назначений. Всего расходы составили 277 тыс.699рублей.
Расходы по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнены на 100 процентов от плановых назначений. Всего расходы составили 59 тыс.942 рубля, на изготовление технических паспортов для многодетных семей.
Расходы по подразделу 0503 " Благоустройство" исполнены на 99,9 процентов от плана. Всего расходы составили 1 млн.782 тыс.717 рублей.
По данному разделу произведены:
-Уличное освещение 492 тыс.564 руб.
-Содержание дорог 916 тыс.648 руб.
-Просие мероприятия по благоустройству 373 тыс.505 руб.
Расходы по подразделу 0707 " Молодежная политика и оздоровление детей" не исполнены.
Расходы по подразделу 0801 "Культура" исполнены на 100 процентов от плана. Всего направлено 7млн.357 тыс.200 рублей.
Расходы по подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" исполнены на 100,0 процентов от плана, всего направлено 45 тыс.700 рублей.
Расходы по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" исполнены на 100 процентов от плана, всего направлено 205 тыс.476рублей.
Расходы по подразделу 1102 «»Физическая культура» не исполнены.
В общем объеме расходов за 2013 год 46,9 процентов составили расходы на культуру, на общегосударственные вопросы 34,2%, жилищно-коммунальное хозяйство 10,1%, в том числе: на благоустройство 10,2%.
На остальные расходы приходится 13,8 %. Из них на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 9,7%, национальная оборона 1%, социальная политика 1,2%.
Главные специалист Е.В.Овчарова
|
